广西壮族自治区亭凉医院
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广西壮族自治区亭凉医院2023年部门预算公开138
发表时间：2023-02-06 16:50 广西壮族自治区亭凉医院2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分：2023年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款三公两费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分：2023年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、部门收入总体情况说明 三、部门支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、国有资本经营预算支出情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能 （一）对治愈留院的麻风病康复者提供医疗及生活照顾，撤并和集中收留安置广西各地分散居住、规模小、条件差麻风村。 （二）集中收治出现严重麻风反应、并发症和药物不良反应的病人。对新发病人，也提供短期住院治疗服务，经过院内规范、足量联合用药和康复培训后再回归社区康复，尽最大可能减少因麻风致残，降低政府医疗救治成本，提高病人生活质量。 （三）对治愈后出现畸残和肢体功能障碍、需要手术矫形的病人，集中进行康复矫正手术。 （四）发挥省级麻风病防治机构的专业作用，做好自治区卫生健康委员会的参谋，参与自治区麻风病防治工作，委派专家对麻风病的诊断、治疗、康复工作进行技术指导。 二、机构设置情况 （一）自治区亭凉医院隶属于自治区卫生和健康委员会，是财政全额拨款、公益性一类事业单位，执行《政府会计制度》。自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外，设有麻风病区住院部、新竹门诊部；党政办、人事科、医务科、护理部、感控科、财务科、总务科、预防保健科和监察室等职能科室。 （二）编制情况。 1.自治区编委核定我院人员编制90人，包括：行政编制9人，专业技术编制78人，工人编制3人。 2.截止2021年8月31日实有在职人员情况。实有人数76人，包括：在职在编76人。 （三）截止2021年8月31日实有退休人员情况。实有人数94人。
第二部分：2023年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出情况表 （注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）
第三部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明 2023年收入总预算2543.54万元，同比增加24.46万元，增长0.97%；2023年支出总预算2543.54万元，同比增加24.46万元，增长0.97%。 二、部门收入总体情况说明 2023年收入总预算2543.54万元，同比增加24.46万元，增长0.97%。 （一）公共财政预算拨款2286.07万元，同比增加3.46万元，增长0.15%。其中： 1.经费拨款2286.07万元，同比增加3.46万元，增长0.15%。 （二）单位资金安排的资金237.47万元，同比增加1万元，增长0.42%。其中： （三）上年结转结余20万元，与上年持平。 三、部门支出总体情况说明 2023年支出总预算2543.54万元，同比增加24.46万元，增长0.97%。其中： （一）基本支出预算1707.79 万元,占支出总预算67.14%，同比减少32.89万元，下降1.89%。 （二）项目支出预算835.75万元,占支出总预算32.86%,同比增加57.35万元，增长7.37%。 按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中： 1.2100203传染病医院支出类科目1564.21万元，占支出总预算61.50%，同比增加25万元，增长1.62%。 2.2100409 重大公共卫生服务类科目157.9万元，占支出总预算6.2%，同比增加47.9万元，增长43.55%。该预算安排的项目是：卫生健康业务管理经费115.9万元（麻风防治业务经费和麻风节慰问经费）、补助直属单位重大疾病预防及卫生监测专项经费24万元、中央补助资金18万元） 3.2100499其他公共卫生支出类科目400万元，占支出总预算15.73%，同比减少20万元，下降4.76%。该预算安排的项目是：公共卫生机构事业发展支出400万元。 4.2101102事业单位医疗类科目71.26 万元，占支出总预算2.8%，同比减少1.91万元，下降2.65%。 5. 2210201住房公积金类科目115.56 万元，占支出总预算4.54%，同比减少3.14万元，下降2.65%。 6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.08万元，占支出总预算6.06%，同比减少4.19万元，下降2.65%。 7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.04 万元，占支出总预算3.03%，同比减少2.09万元，下降2.64%。 8.2080502事业单位离退休3.49万元，占支出总预算0.14%，同比增加0.91万元，增长35.83%。 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算1707.79 万元,占支出总预算67.14%，同比减少32.89万元，下降1.89%。其中： (1)工资福利支出预算1405.18万元，占基本支出预算82.28%,同比减少36.88万元，下降2.56%。其中：A、工资性支出330.71万元；B、其他社会保障缴费6.74万元；C、医疗保险71.26万元；D、基本养老保险154.08万元；E、职业年金77.04万元；F、绩效工资632.3万元；G、住房公积金115.56万元；H、奖金2.85万元；I、物业补贴14.64万元。 （2）商品和服务支出预算（事业单位相关运行经费）155.39万元，占基本支出预算9.1%,同比增加0.93万元，增长0.6%。其中：A、定额商品和服务支出93.8万元（办公费13万元、印刷费3.5万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费23万元、维修（护）费5万元、会议费7.56万元、培训费2.59万元、公务接待费0.99万元、劳务费4万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他商品和服务支出8.6万元)；B、离退休公用支出11.66万元；C、机关事业单位伙食补助经费29.2万元；D、事业单位公务交通费用1.47万元；E、工会经费19.26万元。 （3）对个人和家庭补助支出预算147.22 万元，占基本支出预算8.62%,同比增加3.05万元，增长2.11%。其中：A、离退休干部春节慰问经费18.8万元；B、其他对个人和家庭的补助48.16万元；C、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助3.49万元；D、物业服务补贴19.01万元；E、离退休人员生活补助56.4万元；F、建国初期退休干部医疗费和护理费1.36万元。 2.项目支出预算。 项目支出预算项目支出预算835.75万元,占支出总预算32.86%,同比增加57.35万元，增长7.37%。其中： ①工资福利支出14.45万元，占本年项目支出预算1.73%,同比增加2.45万元，增长20.42%。增加的原因为足额申报缴纳残疾人保障金。 ②商品和服务支出319.198万元，占本年项目支出预算38.19%,同比增加52.348万元，增长19.62%。增加的原因为今年劳务派遣经费单独作为一个项目。 ③对个人和家庭补助支出57.602万元，占本年项目支出预算6.89%,同比减少3.948万元，下降6.41%。 ④资本性支出444.5万元，占本年项目支出预算53.19%,同比增加288.55万元，增长185.03%。增加的原因为增加麻风病区基础设施的投入。 四、财政拨款收支总体情况说明 公共财政预算拨款（经费拨款）2286.07万元，同比增加3.46万元，增长0.15%。其中： （一）基本支出预算1667.32 万元,占经费拨款支出总预算72.93%，同比减少31.89万元，下降1.87%。 （二）项目支出预算618.75万元,占经费拨款支出总预算27.07%,同比增加35.35万元，增长6.05%。 五、一般公共预算支出情况说明 2023年公共财政预算拨款（经费拨款）2286.07万元，同比增加3.46万元，增长0.15%。其中： （一）基本支出预算1667.32万元,占经费拨款支出总预算72.93%，同比减少31.89万元，下降1.88%。 （二）项目支出预算618.72万元,占支出总预算27.04%,同比增加35.32万元，增长6.05%。 按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中： 2080502事业单位离退休3.49万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。 2100203传染病医院1315.59万元。 2100409重大公共卫生服务157.9万元，主要用于卫生健康业务管理经费115.9万元（麻风防治业务经费和麻风节慰问经费）、补助直属单位重大疾病预防及卫生监测专项经费24万元、中央补助资金18万元。 2100499其他公共卫生支出400万元，为公共卫生机构事业发展支出420万元。 2101102事业单位医疗71.26万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。 2210201住房公积金111.77万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023年一般公共预算基本支出预算1667.32万元，同比上年1699.21万元减少31.89万元，同比下降1.88%。其中： 人员经费1511.93万元，同比上年1544.75万元减少32.82万元，同比下降2.12%。 公用经费155.39万元，同比上年154.46万元增加0.93万元，同比增加0.6%。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算39.34万元，同比增加23万元，增长140.76%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。 2.公务接待费1.94万元，与上年持平。主要用于世界防治麻风病日、中国麻风节的国家、省、市县慰问团，上级指导检查部门，医务工作者的食宿、宴请、交通等开支。具体为：饭店接待1.94万（餐费标准100元每人次*194人次）。 3.公务用车购置及运行费37.4万元，同比上年14.4万元增加23万元，增长159.72%。其中：公务用车购置费28万元，同比增加28万元。公务用车运行维护费9.4万元，同比减少5万元，下降34.72%。主要用于5辆麻风业务用车的燃油费、过路费、维修费、年审费、保险费等支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 2023年部门预算无此预算。 九、国有资本经营预算支出情况说明 2023年部门预算无此预算。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费安排情况说明。 2023年事业单位运行经费安排155.39万元，同比上年154.46万元增加0.93万元，同比增长0.6%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （二）政府采购预算安排情况说明 2023年政府采购预算478.88万元，同比增加467.93万元，增长4273.33%，增长的主要原因：根据《广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采【2019】72号），目录内及采购限额以上全部编入政府采购预算。其中：政府集中采购预算478.88万元，同比增加467.93万元，增长4273.33%。 (三)国有资产占用情况说明 2022年初总资产2371.62万元；2022年末总资产2564.06万元，其中：流动资产1192.43万元，占46.5%;固定资产净值1371.63万元，占比53.5%。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 2023年重点项目为公共卫生机构事业发展支出项目400万元，年度总体绩效目标：用于麻风能力发展，干预、防控麻风病的公共卫生专项任务。一是持续不断的完善医疗功能，更好满足日常工作的需要(购置办公用设备一批、购置医疗设备一批、完成新办公室的搬迁）；二是逐步完善麻风病区部分设施建设，落实国家安全生产生活的要求(对病区房屋进行修缮、建设用水水池）。各项绩效指标情况：1.数量指标（指标内容：办公设备；专用设备；房屋修缮；生活用水打井及水池建设。指标值：19台；3台；3项；1个）；2.质量指标（指标内容：项目验收合格率；政府采购率。指标值：=100%；=100% ）；3.时效指标（指标内容：完成时间。指标值：2023年12月31日前）；4.成本指标（指标内容：购置办公设备一批费用；购置专用设备一批费用；房屋修缮费；生活用水打井及水池建设费。指标值：20.1万元；228.48万元；122.62万元；28.8万元）；5.社会效益指标（指标内容：医务人员办公环境；麻风现症病人及康复者治疗环境；医疗信息化水平。指标值：有所改善；逐步改善；逐步提高）；6.可持续影响指标（指标内容：设备使用年限；房屋使用年限。指标值：6年；5年）；7.服务对象满意度（指标内容：麻风病人及康复者满意度。指标值：≥90%）。
第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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