广西壮族自治区亭凉医院

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广西壮族自治区亭凉医院2024年单位预算公开

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发表时间:2024-02-18 08:34来源:财务科

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)对治愈留院的麻风病康复者提供医疗及生活照顾,撤并和集中收留安置广西各地分散居住、规模小、条件差麻风村。

(二)集中收治出现严重麻风反应、并发症和药物不良反应的病人。对新发病人,也提供短期住院治疗服务,经过院内规范、足量联合用药和康复培训后再回归社区康复,尽最大可能减少因麻风致残,降低政府医疗救治成本,提高病人生活质量。

(三)对治愈后出现畸残和肢体功能障碍、需要手术矫形的病人,集中进行康复矫正手术。

(四)发挥省级麻风病防治机构的专业作用,做好自治区卫生健康委员会的参谋,参与自治区麻风病防治工作,委派专家对麻风病的诊断、治疗、康复工作进行技术指导。

二、机构设置情况

(一)自治区亭凉医院隶属于自治区卫生和健康委员会,是财政全额拨款、公益性一类事业单位,执行《政府会计制度》。自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外,设有麻风病区住院部、新竹门诊部;党政办、人事科、医务科、护理部、感控科、财务科、总务科、预防保健科和监察室等职能科室。

(二)编制情况。

1.自治区编委核定我院人员编制90人,包括:行政编制9人,专业技术编制78人,工人编制3人。

2.截至2023年8月31日实有在职人员情况。实有人数74人,包括:在职在编74人。

(三)截至2023年8月31日实有退休人员情况。实有人数95人。

部分:2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算2327.15万元,同比减少216.39万元,下降9%2024年支出总预算2327.15万元,同比减少216.39万元,下降9%

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2327.15万元,同比减少216.39万元,下降9%

(一)公共财政预算拨款2164.15万元,同比减少121.92万元,下降5%

(二)单位资金安排的资金151万元,同比减少86.47万元,下降36%,下降的主要原因为事业收入(医疗收入)预算减少。

(三)上年结转结余12万元,同比减少8万元,下降40%

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算2327.15万元,同比减少216.39万元,下降9%。其中:

(一)基本支出预算1884.9万元,占支出总预算81%,同比增加177.11万元,增长10%

(二)项目支出预算442.25万元,占支出总预算19%,同比减少393.5万元,下降47%,下降的原因为财政拨款减少。

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

   1.2100203传染病医院支出类科目1656.46 万元,占支出总预算71.79%,同比增加92.25万元,增长6%。

2.2100409 重大公共卫生服务类科目60万元,占支出总预算3%,同比减少97.9万元,下降62%。该预算安排的项目是:卫生健康业务管理经费60万元(麻风防治业务经费和麻风节慰问经费).

3.2100499其他公共卫生支出类科目150 万元,占支出总预算6%同比减少250万元,下降63%。该预算安排的项目是公共卫生机构事业发展支出

4.2101102事业单位医疗类科目77.72万元,占支出总预算3%,同比增加6.46万元,增长9%。

5. 2210201住房公积金类科目126.03万元,占支出总预算5%同比增加10.47万元,增长9%。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.04万元,占支出总预算7%同比增加13.96万元,增长9%。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出84.02万元,占支出总预算4%同比增加6.98万元,增长9%。

8.2080502事业单位离退休4.88万元,占支出总预算0.21%同比增加1.5万元,增长40%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1884.9万元,占支出总预算81%,同比增加177.11万元,增长10%。其中:

(1)工资福利支出预算1531.27万元,占基本支出预算81.24%,同比增加126.09万元,增长8.98%,增长的主要原因为人社厅下达的2023年绩效工资总量比2022年有所增加。其中:A、工资性支出316.42万元;B、其他社会保障缴费7.35万元C、医疗保险77.72万元D、基本养老保险168.04万元E、职业年金84.02万元F、绩效工资708.04万元;G、住房公积金126.03万元;H、奖金2.85万元;I、津贴补贴40.80万元。

2)商品和服务支出预算事业单位相关运行经费161.68 万元,占基本支出预算8.58%同比增加6.29万元,同比增4%其中:A、定额商品和服务支出97.83万元(办公费17.8万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费25万元、维修(护)费5万元、会议费7.56万元、培训费2.59万元、公务接待费0.99万元、劳务费2.5万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费13.43万元、其他商品和服务支出0.8万元)B、离退休公用支出11.78万元;C、食堂运转经费29.6万元D、事业单位公务交通费用1.47万元;E、工会经费21.01万元。

3)对个人和家庭补助支出预算191.95万元,占基本支出预算10.18%,同比增加44.72万元,增长30.38%,增长的主要原因按工资计提的对个人和家庭补助支出增加、机关事业单位退休人员补贴标准提高。其中:A、退休费139.43万元B、其他对个人和家庭的补助52.51万元

2.项目支出预算。

项目支出预算项目支出预算442.25万元,占支出总预算19%,同比减少393.5万元,下降47%。其中:

①工资福利支出15.75万元,占本年项目支出预算3.56%,同比增加1.3万元,增长9%。增加的主要原因为缴纳残疾人保障金比去年增加。

②商品和服务支出197.33万元,占本年项目支出预算44.62%,同比减少121.87万元,下降38.18%。下降的主要原因为财政拨款安排比去年减少

③对个人和家庭补助支出51.17万元,占本年项目支出预算11.57%,同比减少6.43万元,下降11.16%。

资本性支出178万元,占本年项目支出预算40.25%,同比减少266.5万元,下降59.96%。减少的主要原因为财政拨款安排的公共卫生机构事业发展支出项目由去年400万降到150万元

四、财政拨款收支总体情况说明

公共财政预算拨款(经费拨款)2164.15万元,同比减少121.92万元,下降5%。其中:

(一)基本支出预算1884.9万元,占经费拨款支出总预算87%,同比增加217.58万元,增长13%。

(二)项目支出预算279.25万元,占支出总预算13%,同比减少339.47万元,下降55%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年公共财政预算拨款(经费拨款)2164.15万元,同比减少121.92万元,下降5%。其中:

(一)基本支出预算1884.9万元,占经费拨款支出总预算87%,同比增加217.58万元,增长13%。

(二)项目支出预算279.25万元,占支出总预算13%,同比减少339.47万元,下降55%。

按支出功能分类项级科目划分,共分为8类,其中:

2080502事业单位离退休4.87万元,主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出84.02万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100203传染病医院1493.46万元,主要用于人员经费和医疗业务经费。

2100409重大公共卫生服务60万元,主要用于卫生健康业务管理经费60万元(麻风防治业务经费和麻风节慰问经费)

2100499其他公共卫生支出150万元,为公共卫生机构事业发展支出150

2101102事业单位医疗77.72万元,主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2210201住房公积金126.03万元,主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1884.9万元,占经费拨款支出总预算87%,同比增加217.58万元,增长13%。其中:

人员经费1723.22万元,同比增加211.29万元,增长14%

公用经费161.68 万元,同比增加6.29万元,增4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算42.42万元,同比增加3.08万元,增长8%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元与上年持平

2.公务用车购置及运行费41.43万元,同比上年 37.4万元增加4.03万元,增长11%。其中:

公务用车购置费28万元,与上年持平

公务用车运行维护费13.43 万元,同比增加4.03万元,增长43%,增长的主要原因为按新购置车辆的定额标准编制预算。主要用于5公务用车的燃油费、过路费、维修费、年审费、保险费等支出。

3.公务接待费0.99万元,同比减少0.95万元,下降49%。主要用于世界防治麻风病日麻风节慰问团上级部门检查指导等工作餐费等开支。具体为:饭店接待0.99万(餐费标准100元每人次*99人次)。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024单位无此预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024单位无此预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费安排161.68 万元,同比上年155.39万元增加6.29万元,同比增4%主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算174.7万元,同比减少304.18万元,下降63.52%,其中:货物类采购173万元、工程类采购0万元、服务类采购1.7万元。下降的主要原因货物类采购比去年有所减少。

(三)国有资产占用情况说明

2023年初总资产2566.15万元;2023年末总资产2553.65万元,其中:流动资产816.14万元,占32%;固定资产净值1737.5万元,占比68%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年重点项目为公共卫生机构事业发展支出项目150万元,年度总体绩效目标:干预、防控麻风病的公共卫生专项任务。一是持续不断的完善医疗功能,最大程度的满足工作业务需要的变化;二是保证设备、基础设施的正常运转,更好满足工作的需要(购置办公用设备一批;购置医疗设备一批;门诊摄像头项目一项3条数量指标:数量指标1.专用设备(=2台),2.办公设备(=11台),3.安装摄像头项目(=1项);2条质量指标:质量指标1.项目验收合格率(=100%),2.政府采购率(≤90%);1条时效指标:时效指标1.完成时间(2024年12月31日前);1条成本指标:成本指标1.项目总成本(≤150万元);2条社会效益指标:社会效益指标:1.医务人员办公环境及患者治疗环境质量改善率(≥90%),2.住房安全保障率(≥95%)1条可持续效益指标可持续效益指标1.设备使用年限(≥6年);设1条服务对象满意度指标:满意度指标患者满意度(≥95%)。


部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分:2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

      [附件:/2024年预算公开说明表格]